Счет фактурами или счетами фактурами: склонение — Как правильно склонять словосочетание (или слово?) «счет-фактура»?

Как склонять составные существительные? — «Грамота.ру» – справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык»

Самую пеструю группу составляют наименования, в которых первое слово не ассоциируется ни с заимствованиями, ни с усеченными прилагательными. В этом разряде склонность к неизменяемости обусловлена в первую очередь семантическими причинами – смысловой спаянностью компонентов и частотой употребления наименования в обиходной речи.

Наиболее свободное соединение слов в составе двойных наименований наблюдается в многочисленных названиях лиц по профессии, занимаемой должности, званию. Таковы наименования со словами: инженер- (-металлург, -радист, -электрик, -строитель), автор- (-иллюстратор, -изыскатель), министр-президент, член-пайщик и т. п. В этих наименованиях склоняются оба слова.

Исключение из общего правила составляет замкнутая группа составных обозначений военных и государственных чинов и званий, в которых квалифицирующая первая часть не склоняется: генерал-адмирал, капитан-лейтенант, лорд-канцлер, премьер-министр, камер-юнкер.

Из профессионального употребления в литературную практику проникла несклоняемость первого элемента всех сложносоставных единиц измерения: киловатт-час, вольт-ампер, кулон-метр и т. п.

В многочисленной группе двойных наименований разнообразных явлений внешней жизни, названиях учреждений, предметов обихода, изобретений, машин и т. д. обычно склоняются оба компонента. Это такие слова, как: автобус-экспресс, автомобиль-фургон, вагон-буфет, диван-кровать, изба-читальня, кресло-качалка, бал-маскарад.

Однако у наиболее употребительных в обиходе названий типа план-карта, роман-газета при строгой литературной норме, требующей склонения обоих компонентов, в разговорной речи распространились несклоняемые варианты на стыке слов: отрывки из роман-газеты, заполнение план-карты.

В последние годы ряд составных наименований с несклоняемым первым словом значительно пополнился: дизайн-проект, мастер-класс, компакт-диск и др.

Счет фактура в множественном числе

Как склоняется и какого рода «счет-фактура»?

Слово счет-фактура какого рода? Такой вопрос часто возникает при изучении нормативной документации относительно правил заполнения основного документа по учету НДС.

В различных бухгалтерских статьях и даже профессиональных консультациях «счет-фактура» может использоваться как в мужском, так и в женском роде. Поэтому стоит разобраться, какого рода это сложносоставное слово и как оно склоняется.

Счет-фактура: склонение

Неудивительно, что бухгалтеры часто ошибаются при использовании в речи и написании сопроводительных писем слова «счет-фактура». Причем особенно часто неправильно его склоняют. Так, многие предпочитают оставлять первую часть сложного слова неизменной.

Но это неправильно.

При склонении сложного составного слова неизменной остается лишь та его часть, которая и по отдельности не слоняется. Пример такого слова: какао-бобы.

Слово «какао» в русском языке не склоняется, поэтому и при склонении сложносоставного слова, в которое оно входит, остается неизменным. А вот в нашем случае, в сложносоставном слове «счет-фактура», первая часть – «счет» – все же склоняется.

То есть, по правилам грамматики, в слове «счет-фактура» склоняются обе составные части.

Так, например, правильно писать:

При использовании слова «счет-фактура» во множественном числе правила употребления данного названия сохраняются. Примеры склонения термина во множественном числе:

• Присланные счета-фактуры оформлены с ошибками. (Именительный падеж, множественное число).
• Этих счетов-фактур не хватает. (Родительный падеж, множественно число).
• По счетам-фактурам этого ИП следует разобраться. (Дательный падеж, множественное число).
• Выписала Вам все счета-фактуры своевременно – ожидайте почтой. (Винительный падеж, множественное число).
• Что произойдет со счетами-фактурами в следующем году? (Творительный падеж, множественное число).
• О счетах-фактурах необходимо прочитать нормативку. (Предложный падеж, множественное число).

Слово «счет-фактура» в именительном падеже должно отвечать на вопрос «что?», в родительном – «чего?», в дательном – «чему?», в винительном – «что?», в творительном – «чем?» и в предложном – «о чем?».

Это сложное слово в творительном падеже часто используется с предлогами под, за, с, между, над. А в предложном – с предлогами о, в, при и на.

Какого рода счет-фактура?

Как склоняется счет-фактура, мы разобрались. Осталось определить, какого рода это слово: мужского или женского?

В соответствии с правилами русского языка при определении рода сложного составного слова учитывается род его ведущего компонента. Обычно ведущее слово в сложных составных словах стоит в начале конструкции.

При определении ведущего компонента в сложном слове можно воспользоваться следующим подходом. Так, ведущее слово – это наиболее широкое понятие данного термина, а вспомогательное слово лишь обозначает его характерное отличие.

Так, в сложном слове «счет-фактура» ведущим, без сомнения, является «счет» – это слово обобщает тип первичных бухгалтерских документов. А часть сложного составного слова «фактура» (в переводе с латинского facturo – обработка) определяет особую форму именно этого документа, используемого в налоговом учете.

Делаем вывод, что сложное составное слово «счет-фактура» мужского рода. Ведь ведущее слово «счет», которое стоит в начале сложной конструкции, мужского рода.

Соответственно, при склонении сложного слова «счет-фактура» следует учитывать, что оно мужского рода. Так, совершенно неправильно употреблять такие словосочетания, как «выставленная счет-фактура» или «счет-фактура получена (изменена, исправлена)» и т. д.

Вдвойне неверно поступают те, кто не только считает, что слово «счет-фактура» женского рода, но еще и предпочитает первую часть сложносоставной конструкции не склонять. Довольно сильно режут слух не только юридически подкованного, но и просто грамотного человека такие фразы: «Я не получала твоей счет-фактуры, поэтому продублируй».

Правильно эта фраза будет звучать так: «Я не получала твоего счета-фактуры, поэтому продублируй».

Примеры правильного употребления слова «счет-фактура» в тексте можно посмотреть в Налоговом кодексе (этому понятию посвящена статья 169), а также в ряде правительственных постановлений. Так, форма счета-фактуры утверждена постановлением № 1137 от 26 декабря 2011 года с внесенными изменениями в этом году.

Кроме того, термин «счет-фактура» нередко употребляется и в арбитражных судах при рассмотрении споров налогоплательщиков с фискальными органами.

Счета фактуры или счет фактуры как правильно оформить

• Банки
• Кредиты
• Страхование
• Финансы
• Форекс и биржа

Таким образом, в компании, которая выставляет счета-фактуры, должен быть приказ, в соответствии с которым иные лица, кроме руководителя и главного бухгалтера (например, менеджеры, бухгалтеры), имеют право подписывать счета-фактуры. Руководитель фирмы также может выдать доверенность работнику, которому он хочет предоставить право подписывать счета-фактуры. Чтобы не спорить в суде с налоговыми органами, обращайте внимание на то, чтобы полученный счет-фактура был составлен по всем правилам. Если поставщик не заполнит или неправильно заполнит какой-либо реквизит в счете-фактуре, верните его и попросите исправить.

Конечно, проверять каждую графу счета-фактуры — дело, которое требует затрат времени. Неудивительно, что бухгалтеры часто по случайности упускают из виду какую-либо ошибку в счете-фактуре, а выясняется это уже при проверке.

Инструкция по заполнению счетов-фактур

При использовании слова «счет-фактура» во множественном числе правила употребления данного названия сохраняются. Примеры склонения термина во множественном числе:

• Присланные счета-фактуры оформлены с ошибками. (Именительный падеж, множественное число).
• Этих счетов-фактур не хватает. (Родительный падеж, множественно число).
• По счетам-фактурам этого ИП следует разобраться. (Дательный падеж, множественное число).
• Выписала Вам все счета-фактуры своевременно – ожидайте почтой. (Винительный падеж, множественное число).
• Что произойдет со счетами-фактурами в следующем году? (Творительный падеж, множественное число).
• О счетах-фактурах необходимо прочитать нормативку.
  (Предложный падеж, множественное число).

Порядок заполнения и оформления счетов-фактур на примерах

Отсутствие прочерков не сделает с/ф не действительным, однако возникает риск внесения в пустые строки дополнительной ошибочной информации. Утвержденный бланк счета-фактуры содержит исчерпывающий набор реквизитов, которых достаточно для указания всех необходимых показателей.

Вместе с тем за продавцом остается право дополнить существующие поля и графы необходимой информацией.
Главное при этом, не убрать и не сократить существующую в бланке информацию. Заполнение полей счета-фактуры Номер поля Заполняемая информация 1 № счета-фактуры. Никаких особых требований к нумерации НК РФ не предъявляет.

Обычно нумерация порядковая с начала года (месяца или квартала при большом числе отгрузок), но может

быть выбран и иной способ нумерации, который закрепляется в учетной налоговой политике. Хорошо, если цифру будут добавлять поясняющие буквы и разделительные знаки.

Правила заполнения счет фактуры

Внимание Если информация для заполнения каких-то граф счета-фактуры отсутствует, то в этих графах можно поставить прочерк. К примеру, фирма оказывает услуги (выполняет работы).

В этом случае она может поставить прочерки в графах «Грузоотправитель и его адрес», «Грузополучатель и его адрес» и «Единица измерения».
По мнению налоговых органов, это не будет считаться нарушением (письмо МНС РФ от 21 мая 2001 г. N ВГ-6-03/404). С этим также соглашаются и суды. 2.

Графы счета-фактуры заполнены неверно. Например, налоговики обращают особое внимание на заполнение граф «Грузоотправитель и его адрес», «Грузополучатель и его адрес».

Если в этих графах записаны не полные реквизиты фирмы, а «Он же» или «Тот же», налоговая инспекция может отказаться возмещать НДС. Дело в том, что все необходимые реквизиты, которые нужно указать в счете-фактуре, прописаны в Налоговом кодексе.

То есть теперь налоговые инспекторы не вправе отказать в вычете НДС по формальным (не указанным в Налоговом кодексе) причинам. Изменения вступили в силу с 1 января 2010 года. ::: Я работаю в торговой фирме менеджером. Бывают ситуации, когда мне необходимо поставить свою подпись на товарных накладных и счетах-фактурах от имени главного бухгалтера.

Могу ли я это сделать? Да, подписывать счет-фактуру за бухгалтера вам позволяет пункт 6 статьи 169 Налогового кодекса. Главное – не забудьте подтвердить свои полномочия доверенностью, которая должна быть составлена в письменной форме, подписана руководителем фирмы и заверена печатью. В доверенности нужно указать дату выдачи и определить срок ее действия.

::: Нам иногда приходят счета-фактуры, в которых некоторые реквизиты заполнены от руки. Сможем ли мы принять НДС по таким счетам-фактурам к вычету? Конечно, можете.

Всего найдено: 58

Ответ справочной службы русского языка

Тире требуется в обоих предложениях.

Сложные составные слова, пишущиеся через дефис, как правильно склоняются? Например: счёт-фактура, дополнение к счёту-фактуре или счёт-фактуре?

Ответ справочной службы русского языка

См. «Письмовник».

Бобрый день, добрые люди!
Вопрос.
Есть План-гафик, счет-фактура.
Согласно чему: плану-графику, счету-фактуре
Это правильно?
Можно коротко, «Да» «Нет» «Не знаю»
Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Согласно плану-графику, счету-фактуре — правильно.

Какого рода — счет-фактура? Как правильно написать выставлен счет-фактура или выставлена счет фактура?

Ответ справочной службы русского языка

Это существительное мужского рода.

подскажите, пожалуйста, словосочетание «счет-фактура» склоняется? например, счетов-фактур?

Ответ справочной службы русского языка

Обе части этого слова склоняются.

Скажите, пожалуйста, как изменяется сочетание слов СЧЁТ-ФАКТУРА?
И ещё: каким способом образовано наречие НАГОЛОВУ?

Ответ справочной службы русского языка

Склоняются обе части сложного слова: о счетах-фактурах, без счетов-фактур. Наречие наголову образовано от сочетания формы существительного голова (вин. п.) с предлогом. Этот способ называется сращением.

Здравствуйте! В каких случаях используется слова «представить» и «предоставить»? Правильно представить информацию, документы (договор, счет-фактура и т.д.) или предоставить информацию, документы?

Ответ справочной службы русского языка

Предоставить – передать, дать возможность распоряжаться; представить – предъявить, показать, продемонстрировать.

Как правильно писать в счёт — извещениях или в счетах — извещениях, в счёт-фактурах или в счетах-фактурах?

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: в счетах-извещениях, в счетах-фактурах.

Скажите,пожалуйста, как правильно сказать:На других счет-фактурах или на других счетах-фактурах?Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Склоняются обе части слова: в других счетах-фактурах.

Добрый день! Пожалуйста, подскажите, как правильно употреблять слово счет-фактура: входящИЙ счет-фактура или входящАЯ счет-фактура? Заранее спасибо за ответ.
С уважением,
Ольга

Ответ справочной службы русского языка

Счет-фактура – существительное мужского рода: входящий счет-фактура.

слово «счет-фактура» какого рода?

Ответ справочной службы русского языка

Это существительное мужского рода.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, склоняется ли первое слово в словосочетании «счет-фактура»? Например, «отразил в счеТ-фактуре» или «отразил в счеТЕ-фактуре»? Спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: в счете-фактуре.

Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, какое слово из сложного слова счёт-фактура является главным, как правильно написать: выставить одну счёт-фактуру или выставить один счёт-фактуру?

Ответ справочной службы русского языка

Это существительное мужского рода, правильно: выставить один счет-фактуру.

Какого рода слово счет-фактура?

Ответ справочной службы русского языка

Счет-фактура – существительное мужского рода. Правильно: счет-фактура выставлен, счет-фактура получен и т. д. При склонении изменяются обе части этого слова:

счёт-фактура	счета-фактуры
счёта-фактуры	счетов-фактур
счёту-фактуре	счетам-фактурам
счёт-фактуру	счета-фактуры
счётом-фактурой	счетами-фактурами
о счёте-фактуре	о счетах-фактурах

как правильно: по счетам-фактурам или по счет-фактурам?

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: по счетам-фактурам.

Страницы: 2 3 4 последняя

Трудности русского языка: множественное число существительных

Урок 41. Русский язык 10 класс ФГОС

Конспект урока «Трудности русского языка: множественное число существительных»

· Поговорим об окончаниях существительных в форме именительного падежа множественного числа.

· Рассмотрим окончания существительных в форме родительного падежа множественного числа.

· Разберём отдельные слова, употребление которых вызывает трудности.

Представим себе, что мы повторили основные правила орфографии, морфемики, морфологии. И вот мы уже на пути к призу за отличную грамотность… Но и тут русский язык найдёт проблему, которую можно нам подбросить.

Очень часто такой проблемой становится написание отдельных слов или образование каких-то особенно сложных форм.

Например, оказывается, что образовать форму множественного числа существительного

не так уж просто. Ведь множественное число может быть у существительных мужского, женского, среднего рода.

И складывалась эта категория на протяжении многих лет. Так что может быть несколько комплектов окончаний для каждого рода. Не говоря уж о том, что иногда окончания могут зависеть и от значения слов.

Начнём с того, что есть существительные, у которых вообще не бывает множественного числа. Только единственное число

есть у таких слов, как посуда, сахар, правда, чистота, веселье, мошкара, Москва. Можно увидеть, что это вещественные, абстрактные, собирательные

существительные. И собственные

наименования.

Правда, иногда такие существительные всё же ставятся в форму множественного числа. Но в таком случае изменяется их значение.

Но есть и существительные, у которых есть только форма множественного числа

. Это такие слова, как часы, очки, сани, деньги, сутки, будни, жмурки, выборы, Балканы.

Мы не можем определить в таких существительных род и склонение.

Но в большинстве случаев мы можем образовать форму множественного числа существительных. Посмотрим на именительный падеж множественного числа

У существительных женского рода

во множественном числе появляются окончания и, ы

: мамы, сумки.

В среднем роде появляются окончания -а, -я:

озёра, моря.

А вот в мужском роде окончания могут быть как -и, -ы, так и -а, -я

: отцы, леса. И мы можем смело употребить известный фразеологизм: так вот, где собака зарыта!

Да. Суть проблемы именно в этом.

Окончания -а, -я появляются не так уж и редко. Ведь это более новая форма окончаний. И обычно мы применяем такие окончания легко: берега

, колокола

, кителя

, мастера

, паспорта

, черепа

. Нам не приходит в голову поставить в этих словах окончание –и или -ы.

Но в некоторых случаях нужно запомнить, что окончание именно –а, -я. Например, в словах директора

, доктора

, профессора

, учителя

, повара

, сторожа

. Немного похоже на профессиональный состав какого-то учебного заведения, не правда ли?

Но есть и слова, во множественном числе которых сохраняются окончания -и, -ы.

Инженеры, лекторы, новаторы, комментаторы, договоры, шофёры. А это уже похоже на какое-то промышленное предприятие. Но, возможно, с инновациями и научным уклоном.

Некоторые слова приходится запоминать.

Например, в слове каникулы окончание -ы. А в слове отпуска

– окончание –а.

Нужно различать такие случаи.

А ещё при помощи окончаний может подчёркиваться разница в значениях слов

Листы – это куски бумаги.

Листья растут на дереве.

Цветы

– это о растениях. Цвета

– это об оттенках цвета.

Образы

мы можем встретить в художественном произведении, когда разбираем его. А образа

мы можем встретить в церкви – так называют иконы.

Пропуски – не очень хорошее явление. Это значит, кто-то что-то пропустил.

А вот пропуска – значительно лучше. Это документ, по которому можно куда-то пройти.

Не меньшие проблемы возникает и с родительным падежом множественного числа

имён существительных. На этот раз у существительных мужского рода есть целых три варианта окончаний – нулевое окончание, -ов или –ев и -ей.

И проблема обычно касается именно двух первых вариантов. Обычно мы выделяем несколько групп, где пишется нулевое окончание или окончания -в, -ев.

Но даже в них есть колебания.

Так, нулевое окончание

мы встречаем в существительных, которые обозначают парные предметы

. Например, нет ботинок, сапог, валенок, чулок, погон. И только существительное носок не собирается следовать правилу. В родительном падеже множественного числа у него окончание -ов – носков.

Нулевые окончания можно встретить в названиях национальностей

. Нет кого? – болгар, грузин, армян, туркмен, бурят, татар, граждан, славян…

Но при этом: нет бедуинов, киргизов, монголов, узбеков… Как видим, и тут возможны колебания.

Нулевое окончание часто появляется в названиях воинских групп

: нет солдат, партизан, гусар, драгун. Но при этом – нет минёров, сапёров, майоров и так далее.

Часто нулевое окончание встречается при названии измерений

: пять вольт, ампер, аршин, ватт. Но при этом в некоторых словах норма колеблется.

Например, в словах грамм и килограмм норма зависит от того, есть ли рядом со словом числительное. Именно в этом случае окончание будет нулевым.

Например, мы можем сказать – пять грамм, пять килограмм

. Но если числительного нет, то у этих слов появится окончание -ов.

Несколько граммов, килограммов.

Получается, что в этом случае нам приходится выбирать

между числительным или окончанием -ов. У нас есть либо одно, либо другое.

Ну, а когда же появляется окончание -ов?

Нужно запомнить, что оно появляется в названиях фруктов и овощей

: купить апельсинов, помидоров, мандаринов, ананасов, гранатов. Здесь нужно проявлять особенное внимание, иначе речь может показаться не только неграмотной, но и попросту странной. Вряд ли вы вызовите одобрение, если захотите купить несколько гранат вместо гранатов.

Ну, а что же женский род

? Возникают ли в родительном падеже проблемы с окончаниями множественного числа?

В существительных женского рода нам приходится выбирать между нулевым окончанием и окончанием -ей.

Чаще всего используется нулевое окончание

. Но чёткой системы все же нет.

Нужно просто помнить, что нулевое окончание используется в некоторых словах. Нет башен, вишен, кочерёг, туфель, вафель, кухонь, полотенец, деревень…

Звучит, как не слишком хорошие каникулы в деревне, не правда ли? Где нет вишен, черешен, кухонь и других нужных вещей.

Что нам осталось теперь? Разобраться с некоторыми словами, которые могут относиться к любому роду.

Например, слова, которые заканчиваются на ье, ья часто не подчиняются правилам. Мы говорим, что нет ущелий, а не ущельев, а также новоселий, оладий, кушаний, сна

добий, взгорий, гнездовий и так далее.

И это значит, что у слов нулевое окончание, ведь в этом случае часть -ий просто входит в основу.

И ещё надо посмотреть на некоторые слова, в которых все же появляется окончание —ей

. Это окончание появляется во множественном числе существительных мужского, женского и среднего рода. Но только некоторые слова вызывают у нас трудности. Мы говорим, что у нас пять дядей, а не дядь. Мы видим юношей, а не юнош. У нас нет нескольких долей яблока, а не доль. Нет кеглей, семей. Наконец, особое внимание нужно обратить на слово ясли.

В родительном падеже у него окончание -ей – яслей.

ЗАДАТЬ ВОПРОС

ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Счет-фактура: склонение

Неудивительно, что бухгалтеры часто ошибаются при использовании в речи и написании сопроводительных писем слова «счет-фактура». Причем особенно часто неправильно его склоняют. Так, многие предпочитают оставлять первую часть сложного слова неизменной. Но это неправильно.

При склонении сложного составного слова неизменной остается лишь та его часть, которая и по отдельности не слоняется. Пример такого слова: какао-бобы. Слово «какао» в русском языке не склоняется, поэтому и при склонении сложносоставного слова, в которое оно входит, остается неизменным. А вот в нашем случае, в сложносоставном слове «счет-фактура», первая часть – «счет» – все же склоняется. То есть, по правилам грамматики, в слове «счет-фактура» склоняются обе составные части.

Так, например, правильно писать:

При использовании слова «счет-фактура» во множественном числе правила употребления данного названия сохраняются. Примеры склонения термина во множественном числе:

• Присланные счета-фактуры оформлены с ошибками. (Именительный падеж, множественное число).
• Этих счетов-фактур не хватает. (Родительный падеж, множественно число).
• По счетам-фактурам этого ИП следует разобраться. (Дательный падеж, множественное число).
• Выписала Вам все счета-фактуры своевременно – ожидайте почтой. (Винительный падеж, множественное число).
• Что произойдет со счетами-фактурами в следующем году? (Творительный падеж, множественное число).
• О счетах-фактурах необходимо прочитать нормативку. (Предложный падеж, множественное число).

Слово «счет-фактура» в именительном падеже должно отвечать на вопрос «что?», в родительном – «чего?», в дательном – «чему?», в винительном – «что?», в творительном – «чем?» и в предложном – «о чем?».

Ошибки возникают не только при склонении слова «счет-фактура» , но и при заполнении этого документа. Как исправить ошибки, допущенные при заполнении счета-фактуры расскажет КонсультантПлюс. Если у вас пока нет доступа к системе, воспользуйтесь пробным бесплатным доступом.

Какого рода счет-фактура?

Как склоняется счет-фактура, мы разобрались. Осталось определить, какого рода это слово: мужского или женского?

В соответствии с правилами русского языка при определении рода сложного составного слова учитывается род его ведущего компонента. Обычно ведущее слово в сложных составных словах стоит в начале конструкции.

Подпишитесь на рассылку

При определении ведущего компонента в сложном слове можно воспользоваться следующим подходом. Так, ведущее слово – это наиболее широкое понятие данного термина, а вспомогательное слово лишь обозначает его характерное отличие. Так, в сложном слове «счет-фактура» ведущим, без сомнения, является «счет» – это слово обобщает тип первичных бухгалтерских документов. А часть сложного составного слова «фактура» (в переводе с латинского facturo – обработка) определяет особую форму именно этого документа, используемого в налоговом учете.

Делаем вывод, что сложное составное слово «счет-фактура» мужского рода. Ведь ведущее слово «счет», которое стоит в начале сложной конструкции, мужского рода.

Соответственно, при склонении сложного слова «счет-фактура» следует учитывать, что оно мужского рода. Так, совершенно неправильно употреблять такие словосочетания, как «выставленная счет-фактура» или «счет-фактура получена (изменена, исправлена)» и т. д.

Вдвойне неверно поступают те, кто не только считает, что слово «счет-фактура» женского рода, но еще и предпочитает первую часть сложносоставной конструкции не склонять. Довольно сильно режут слух не только юридически подкованного, но и просто грамотного человека такие фразы: «Я не получала твоей счет-фактуры, поэтому продублируй». Правильно эта фраза будет звучать так: «Я не получала твоего счета-фактуры, поэтому продублируй».

Примеры правильного употребления слова «счет-фактура» в тексте можно посмотреть в Налоговом кодексе (этому понятию посвящена статья 169), а также в ряде правительственных постановлений. Так, форма счета-фактуры утверждена постановлением № 1137 от 26 декабря 2011 года с внесенными изменениями. Кроме того, термин «счет-фактура» нередко употребляется и в арбитражных судах при рассмотрении споров налогоплательщиков с фискальными органами.

Еще больше материалов по теме — в рубрике «НДС».

Интересные статьи

Передача счетов/фактур | METRO-cc.ru

Куда и кому предоставлять счета-фактуры на оплату?

Счета – фактуры / УПД для оплаты поставленного товара необходимо предоставлять сотруднику приемки ТЦ вместе с поставкой товара.

Информируем вас о том, что с 01.01.17 вводятся следующие изменения, касающиеся документооборота ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» с поставщиками:

1. Компания переходит на использование УПД (Универсальный Передаточный Документ), который заменяет комплект документов Товарная Накладная (форма ТОРГ-12) + Счёт-фактура. При этом, в случае отсутствия технической возможности для перехода на новый документ начиная с 01.01.2017, во время переходного периода сохраняется возможность использования комплекта документов Товарная Накладная (форма ТОРГ-12) + Счёт-фактура.

Внимание!
Если счет-фактура передан в электронном виде по ТКС оператора ЭДО, то с  поставкой не должен передаваться бумажный счет-фактура, только накладная с отметкой «счет-фактура направлен в электронном виде».

2. Полным комплектом документов, предоставляемых при поставке товара в ТЦ / РЦ, будет считаться либо УПД, либо комплект документов Товарная Накладная (форма ТОРГ-12) + Счёт-фактура.

Внимание!
Если счет-фактура передается в электронном виде по ТКС оператора ЭДО, то полным комплектом документов будет являться только: 
— Товарная Накладная (форма ТОРГ-12) + ЭСФ
— с 01.07.2017 Товарная Накладная (форма ТОРГ-12) + новый электронный формат счета-фактуры УПД СЧФ.

3. Все документы будет необходимо предоставлять вместе с поставкой товара в ТЦ / РЦ (в т.ч. счета-фактуры). Отсутствие какого-либо документа из полного комплекта документов поставки или наличие ошибок в них является основанием для отказа в приемке товара.

4. Обращаем внимание, что в счете-фактуре / УПД необходимо обязательно указывать номер заказа (номер приемки указывать не нужно).

5. В случае если предоставление счета-фактуры настроено в электронном виде по ТКС (EDI-INVOIC + ЭСФ в XML на портале оператора ЭДО) без использования бумажного носителя, то бумажная товарная накладная должна обязательно содержать отметку «счет-фактура направлен в электронном виде» (Приложение 2).

6. Счета-фактуры с датой поставки до 31.12.16 (включительно) необходимо передавать через документооборот в ЦО (поставщики, имеющие ячейки в Москве) или в региональных ТЦ (где находится ячейка поставщика).

Данный порядок вступает в силу с 01. 01.2017, до указанной даты порядок документооборота остается без изменений. 

7. В случае отклонения ЭСФ на портале оператора ЭДО с уточнением (уведомление об уточнении отправляется по каналу ТКС провайдера ЭДО), связанным с ошибкой оформления, необходимо  внести изменения и заново отправить EDI-INVOIC и ЭСФ (первоначальный счет-фактуру, не использовать Исправление 1, 2 и т.д. в электронном виде) по каналам ТКС оператора ЭДО.

Если первоначальный счет-фактура передан на бумажном носителе, то в случае наличия в документе ошибок (типы ошибок — нет разбивки по ставкам НДС, арифметическая ошибка, плохое качество и т.д.), то корректно оформленный счет-фактура может быть передан

• в ТЦ  / РЦ (куда осуществлена поставка товара)
• в ТЦ  (региональную группу документооборота, где находится ячейка поставщика)
• в ЦО (отдел документооборота отдела по расчетам с поставщиками)

Если первоначальный  УПД передан на бумажном носителе, то в случае наличия в документе ошибок (типы ошибок — нет разбивки по ставкам НДС, арифметическая ошибка, плохое качество и т. д.), то корректно оформленный счет-фактура может быть передан

• в ТЦ  / РЦ (куда осуществлена поставка товара)

Корректировочные счета-фактуры / УКД , в том числе при работе с электронными счетами-фактурами, могут быть переданы только на бумажном носителе

• в ТЦ  (куда осуществлена поставка товара)
• в ТЦ  (региональную группу документооборота, где находится ячейка поставщика)
• в ЦО (отдел документооборота отдела по расчетам с поставщиками, если поставка была на РЦ или любой ТЦ.( В Ногинске КСФ и УКД не принимают)

Документы (счета-фактуры / УПД) содержащие исправления по количеству, цене, сотрудник приемки не принимает. 

Также поставщик может предоставить  замену / ПОВТОР первоначального счета-фактуры или УПД 

• с сопроводительным письмом на бланке МЕТРО (Rejection of Invoice) (типы ошибок — нет разбивки по ставкам НДС, арифметическая ошибка, плохое качество и т.д.)
• с письмом-запросом  (e-mail) от ведущего бухгалтера (Байтина Мария, Новикова Софья)
• с письмом-подтверждением от ведущего бухгалтера (Байтина Мария, Новикова Софья) о технических проблемах при отправке ЭСФ  через портал сертифицированного оператора  (ЮЗЭСФ)
• со списком неотфактированных поставок (с портала Метролинк)

Вопросы, относительно оформления счета-фактуры / УПД, необходимо направлять Елена Киндрат на e-mail Elena. [email protected]

Документооборот по счетам-фактурам с датой поставки до 31.12.16г., а также корректировочным счета-фактурам (КСФ), универсальным корректировочным документам (УКД) сохраняется без изменений. К данным документам необходимо приложить реестр (см. образец ниже), составленный в двух экземплярах. Порядок счетов-фактур в реестре должен соответствовать порядку, в котором предоставляются  счета-фактуры.

Образец реестра:

23456	1	123	12.04.16
23456	2	456	12.04.16

       

Контактные номера телефонов и ответственные лица указаны в таблице.

Для московских поставщиков получать все исходящие документы от ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» необходимо в отделе документооборота, который находится перед Центральным офисом по адресу: Москва, Ленинградское шоссе, 71Г, вход слева, сбоку здания Торгового Центра, над входом висит табличка «Администрация», 2 этаж, тел. + 7 (495) 502-18-16.

 

 

Если налогоплательщик не представил счета-фактуры

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Если налогоплательщик не представил счета-фактуры (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Если налогоплательщик не представил счета-фактуры

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Если налогоплательщик не представил счета-фактуры Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
«Налоговое право: Курс лекций»
(Тютин Д. В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)Например, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 23 мая 2006 г. N 14766/05 была рассмотрена ситуация, в которой налоговым органом были затребованы, а налогоплательщиком — не представлены счета-фактуры по НДС. При этом в декларации по НДС налогоплательщик отразил вычет по данному налогу, а из представленных им же налоговому органу книг покупок по НДС следовало, что вычеты обосновывались 17 счетами-фактурами. В соответствии с п. 1 ст. 172 НК РФ налоговые вычеты по НДС производятся на основании счетов-фактур. Соответственно суд пришел к выводу, что налогоплательщиком не были представлены инспекции документы, предусмотренные ст. 172 НК РФ, вследствие чего инспекция обоснованно привлекла общество к ответственности, установленной п. 1 ст. 126 НК РФ;

Нормативные акты: Если налогоплательщик не представил счета-фактуры Постановление Правительства РФ от 30. 12.2000 N 1033
(ред. от 22.01.2019)
«О применении нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг) для официального использования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного использования дипломатическим или административно-техническим персоналом этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей»В случае если продавец — налогоплательщик налога на добавленную стоимость (за исключением налогоплательщика налога на добавленную стоимость, использующего право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации) при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет иностранному дипломатическому или приравненному к нему представительству не заключил договор в письменной форме и (или) не выставил счет-фактуру, в налоговый орган представляются платежно-расчетные документы, или кассовые чеки, или бланки строгой отчетности, заполненные в установленном порядке (их копии, заверенные иностранным дипломатическим или приравненным к нему представительством), подтверждающие фактическую оплату иностранным дипломатическим или приравненным к нему представительством товаров (работ, услуг). Если в платежно-расчетных документах, или кассовых чеках, или бланках строгой отчетности отсутствует выделенная отдельной строкой сумма налога на добавленную стоимость, предъявленная продавцом — налогоплательщиком налога на добавленную стоимость (за исключением налогоплательщика налога на добавленную стоимость, использующего право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации), и указанный продавец не выставил счет-фактуру, налоговый орган определяет сумму налога, подлежащую возмещению, расчетным методом исходя из ставок налога на добавленную стоимость, установленных статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 N 711
«О совершенствовании порядка применения нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг) для официального использования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного использования дипломатическим или административно-техническим персоналом этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей»В случае если продавец — налогоплательщик налога на добавленную стоимость (за исключением налогоплательщика налога на добавленную стоимость, использующего право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации) при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет иностранному дипломатическому или приравненному к нему представительству не заключил договор в письменной форме и (или) не выставил счет-фактуру, в налоговый орган представляются платежно-расчетные документы, или кассовые чеки, или бланки строгой отчетности, заполненные в установленном порядке (их копии, заверенные иностранным дипломатическим или приравненным к нему представительством), подтверждающие фактическую оплату иностранным дипломатическим или приравненным к нему представительством товаров (работ, услуг). Если в платежно-расчетных документах, или кассовых чеках, или бланках строгой отчетности отсутствует выделенная отдельной строкой сумма налога на добавленную стоимость, предъявленная продавцом — налогоплательщиком налога на добавленную стоимость (за исключением налогоплательщика налога на добавленную стоимость, использующего право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации), и указанный продавец не выставил счет-фактуру, налоговый орган определяет сумму налога, подлежащую возмещению, расчетным методом исходя из ставок налога на добавленную стоимость, установленных статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.».

Формирование и отправка счетов-фактур | Техподдержка Онлайн

Чтобы сформировать и отправить счет-фактуру, выполните следующее:

1. В разделе «Документы» нажмите на кнопку «Новый документ».

2. Выберите способ подготовки счета-фактуры:

a. Создать вручную. В списке «Создать в редакторе» выберите «Счет-фактура». Откроется страница создания счета-фактуры. Заполните поля. Подробнее см. статью Создание счета-фактуры.

b. Загрузить файл со счетом-фактурой. Нажмите на ссылку «Загрузить с компьютера». Выберите файл и нажмите на кнопку «Открыть».
Файлы со счетами-фактурами возможно загрузить только в установленном формате XML (при этом имя файла утверждено и регламентировано, поэтому изменять его нельзя). Для этого сформируйте документ с помощью других программ.

При загрузке файла сервис определяет нужные данные (номер, дату счета-фактуры, сумму всего по счету-фактуре и сумму НДС) и проверяет на соответствие формату.

При необходимости изменить данные документа, нажмите на ссылку с его названием, затем на ссылку «Редактировать».

Если файл со счетом-фактурой не соответствует установленному формату, сервис сообщит об этом и отправит счет-фактуру как обычный документ (см. статью Создание и отправка). Такая отправка не соответствует регламенту обмена счетами-фактурами.

3. После загрузки в окне отобразится контрагент, название файла, его размер, сумма всего по счету-фактуре и сумма НДС.
При необходимости напишите комментарий к счету-фактуре.

4. Если необходимо изменить получателя, нажмите на получателя в поле «Получатель» (см. рисунок). Поле очистится. Введите название или ИНН организации, в которую отправляется документ. При вводе первых букв названия или цифр ИНН появляется список организаций. Выберите нужную.
5. Если у получателя в организации есть несколько подразделений, выберите из раскрывающегося списка подразделение, в которое сразу будут отправлены документы.
6. При необходимости добавить еще документы, нажмите на ссылку «Загрузить еще» или «Создать документ».
При отправке нескольких документов, если они все предназначены одному контрагенту, документы по умолчанию связываются (устанавливается флажок «Связать документы»). Связанные документы показываются вместе в списках входящих и исходящих документов. Переключение между ними также возможно с помощью кнопки «Связанные документы» непосредственно на странице документа.

На любом этапе создания и отправки документа (документов) его можно сохранить как черновик с помощью ссылки «Сохранить в черновиках». Документ (документы) сохранится в папке «Черновики» (см. статью Черновики).
Если нужно удалить загруженный документ, нажмите на крестик справа (см. рисунок).
7. После добавления всех необходимых документов нажмите на кнопку «Подписать и отправить».

Кнопка «Подписать и отправить» недоступна, если у пользователя несколько сертификатов и ни один не выбран для подписания документов. Выберите нужный с помощью ссылки «выбрать». 

Сменить  сертификат на другой возможно с помощью ссылки «выбрать другой» при подписании документов либо в персональных настройках.
8. Если ранее не было отправлено заявление участника электронного документооборота, то в открывшемся окне нажмите на кнопку «Заполнить заявление», заполните его и отправьте.

В случае если реквизиты были отредактированы, измененные данные сохраняются в реквизитах организации.

Пакет подписан ЭП отправителя, отправлен и перемещен в папку «Исходящие».
Электронный счет-фактура подписывается единственной подписью руководителя или иного уполномоченного лица (согласно ст. 169 НК РФ), и не требует подписи главного бухгалтера, в отличие от бумажного счета-фактуры.

После отправки счета-фактуры придет подтверждение Оператора, на которое нужно сформировать и отправить извещение о получении. Для удобства Диадок все извещения формирует и подписывает автоматически. Если у пользователя несколько сертификатов, подписание происходит сертификатом, который выбран для подписания документов в персональных настройках. Если сертификат не выбран, выберите его на странице просмотра счета-фактуры или в персональных настройках. Также если пользователь зашел под логином, автоподписание не запустится. 

Счет-фактура должен пройти все этапы документооборота. Cостояние счета-фактуры в документообороте отображается на странице просмотра документа.

Часто задаваемые вопросы

1. Какая разница между счетом-фактурой в электронном виде и бумажным счетом-фактурой? 

Основная разница – электронный документ не имеет копии. Кроме того, электронный и бумажный счет-фактура одинаковы. Прежде чем Вы начнёте отправлять счета-фактуры в электронном виде, все элементы, должны быть точно определены и включены в документ в соответствии с правовыми нормами и требованиями компании. Далее, опираясь на подготовленную спецификацию, каждый счет-фактура автоматически проверяется. В случае несогласованности, документ не отправляется. Благодаря верификации, компания может устранить ошибки, которые выступают в случае бумажных счетов-фактур. Ещё немаловажно, есть возможность поменять количество дополнительных строк в рамках счета-фактуры.

 

 

2. Какие пользы несёт с собой внедрение электронного оборота счетов-фактур?

Выставление и хранение счетов-фактур в электронном виде просто удобно для компании. Авторизованные пользователи программы имеют доступ к счетам-фактурам в любое время, в любом месте – поэтому можно просто забыть о случаях, когда Вы разыскивали нужный документ в толстых папках. Внедрение электронного счета-фактуры в компании – это экономия денег, потому что нет затрат на печать документов и почтовые услуги. Предполагаем, что использование счетов-фактур в бумажном виде стоит даже на 80% больше, чем электронный оборот счетами-фактурами. Благодаря автоматической верификации документов, количество ошибочных счетов-фактур значительно уменьшается. Дополнительно,  после выставления счета-фактуры, документ сразу доступен для получателя и его можно импортировать в программу для финансового учёта. 

 

 

3. Как выставлять счета-фактуры в электронном виде?

Электронный счет-фактура выставляется, так же, как бумажный документ в учетной системе. Но этот документ не надо печатать. Счет-фактура отправляется покупателю в форме, договорённой между деловыми партнёрами. Чтобы начать обмениваться счетами-фактурами в электронном виде, сначала надо получить соглашение получателя документа.

 

4. Можно ли отправлять счета-фактуры по электронной почте?

Да, это один из способов отправления счетов-фактур. Надо иметь в виду, что  провайдер услуги должен гарантировать надёжность происхождения и целостность содержания счета-фактуры. Если Вы хотите отправлять счета-фактуры по электронной почте, PKI Invoice Suite является самым подходящим решением. PKI Invoice Suite позволяет доставлять счета-фактуры на почтовый ящик согласно действующему законодательству. 

 

5. Как хранить счета-фактуры в электронном виде?

ПО Infinite E-archive Suite – это решение для архивирования электронных документов согласно действующему законодательству. ПО – это долгосрочное, не подлежащее ревизии хранилище электронных счетов-фактур. Программа предоставляет доступ к документам в любое время только для зарегистрированных пользователей. Надёжность происхождения и целостность содержания счета-фактуры гарантируются провайдером ПО. Содержание счета-фактуры не подлежит изменениям, благодаря штампу времени, выданного центром сертификации. 

Счет-фактура закупок (tfacp2600m000)

Используйте этот сеанс чтобы ввода деталей счета-фактуры закупок. Если счет-фактура должен сверяться с заказами на закупку (и любые строки дополнительных затрат оплачиваются поставщиком) в поле Тип СФ выберите СФ сверяемый с закупкой. Чтобы сверить счет-фактуру исключительно толкьо со строками дополнительных затрат, в поле Тип СФ выберите СФ относящийся к полн. цене товара. Если этот счет-фактура относится к перевозке, а не к закупке товарно-материальных ценностей, то следует выбрать опцию СФ сверяемый с перевозкой. Можно работать с дополнительными затратами на соответствующей вкладке. Используйте команды из меню Специальный для выполнения различных вариантов сверки в соответствующих сеансах. В зависимости от варианта сверки и типа счета-фактуры можно выполнять сверку счета-фактуры с особыми строками и указывать сумму или количество для сверки. Если счет-фактура относится к строкам заказа на закупку, то в данном сеансе можно: Сверить счета-фактуры вручную, выбрав команду Сверка. Утвердить счет-фактуру, когда Несверенная сумма равна нулю. На соответствующий вкладке меню выберите Утверждение и из подменю выберите Утверждение. Отменить утверждение счета-фактуре, если это еще допускается. На соответствующий вкладке меню выберите Утверждение и из подменю выберите Отм.утверждения. Примечание Если заказ на перевозку уже полностью обработан в подсистеме Управление перевозками, то невозможно утвердить счет-фактуру. По заказам на закупку, созданным по субподрядному заказу PCS, субподрядному заказу на обслуживание или заказу на продажу обслуживания, невозможно во всех случаях отменить утверждение. Сообщение отображается, если вы вводите счет-фактуру и существует другой счет-фактура с таким же поставщиком и номер СФ поставщика. Чтобы запустить сеанс Задвоенные счета-фактуры (tfacp2504m000), нажмите на кнопку в этом сообщении. Автоматическая сверка Если включен флажок Автоматическая сверка в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000), система LN автоматически выполнит сверку счета-фактуры. Если указан номер заказа или описи вложения, система LN сделает попытку сверить счета-фактуры с указанным заказом или заказами, связанными с указанной описью вложения. Если указаны значения в обоих полях, LN будет использовать для автоматической сверки только опись вложения, если получена на складе.   Общие данные СФ Этот тип операции выбирается в сеансе Операции (tfgld1101m000). LN использует его для идентификации счета-фактуры, вместе с номером документа, который указывается в следующем поле. СФ Номер документа для данного счета-фактуры закупок. Этот номер используется в системе LN для идентификации счета-фактуры, вместе с типом операции, который указывается в предыдущем поле. Допустимые значения Если в сеансе Серия типа операции (tfgld0114m000) для данного типа операции по счету-фактуре определены дополнительные номера серий, то можно выбрать другой номер серии. Значение по умолчанию LN вводит номера серий, определенных в сеансе Серия типа операции (tfgld0114m000). Сразу после заполнения этого поля, система LN устанавливает в поле Статус СФ статус Зарегистрировано. Тип СФ Это поле показывает, относится этот счет-фактура к заказам на закупку, заказам на перевозку, дополнительным расходам или к другим затратам. В зависимости от выбранного типа счета-фактуры, из этого сеанса можно начать одну из следующих процедур обработки счета-фактуры закупок: Счет-фактура затрат Ввод строк операций на вкладке Распределение по счетам ГК. СФ сверяемый с закупкой, СФ относящийся к полн. цене товара или СФ сверяемый с перевозкой Сверка, ввод дополнительных затрат и утверждение в текущем сеансе. Пример Если Вы производите автомобили и Вам нужно купить покрышки, то генерируется заказ на закупку покрышек. При регистрации этого счета-фактуры на покрышки следует указать тип счета-фактуры СФ сверяемый с закупкой. LN выполнит сверку счета-фактуры с указанным заказом на закупку. Если Вы производите автомобили и Вам нужно купить кофе для аппаратов для приготовления кофе, LN не будет создавать заказ на закупку. Это происходит потому, что данные затраты не связаны с Вашим бизнесом, который заключается в производстве и продаже автомобилей. Счет-фактура, который регистрируется для этого кофе, должен иметь тип Счет-фактура затрат. Этот счет-фактура не будет проходить процедуру сверки счета-фактуры. Статус СФ Этап обработки счета-фактуры. Утверждено для оплаты Если этот флаг установлен, то этот счет-фактура утвержден для оплаты. Если этот флаг сброшен, и требуется утверждение для оплаты счета-фактуры, то счет-фактуру невозможно выбрать в сеансе Выбор счетов-фактур для платежей (tfcmg1220m000). Статус бюджета Показывает, позволяет ли бюджет обработать счет-фактуру. Можно обработать счета-фактуры, если статус бюджета является OK или Не применяется. Если статус бюджета является Еще не окончательно проверен, в соответствующий меню выберите опцию Проверка бюджета. Это поле может иметь следующие значения OK Не применяется Еще не окончательно проверен Исключение по бюджету Данные по СФ Общее Контрагент Значение по умолчанию Если счет-фактура имеет тип СФ сверяемый с закупкой, СФ относящийся к полн. цене товара или СФ сверяемый с перевозкой, и в поле Номер указан номер заказа, LN указывает контрагента, связанного с этим заказом. СФ поставщика Идентификационный номер счета-фактуры, который используется контрагентом-отправителем счетов-фактур. Этот номер распечатывается в качестве ссылки для платежа при оплате счета-фактуры. Примечание Необходимо указать этот номер, если в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000), на вкладке Общее, установлен флаг Номер СФ обязателен. Ссылка В этом поле можно ввести текст, который будет использоваться для внутренней справки. Дата СФ Дата создания счета-фактуры. Эта дата используется, например, для расчета срока оплаты и скидок. Значение по умолчанию По умолчанию LN указывает текущую дату. Срок оплаты Дата, к которой должен быть оплачен счет-фактура. Значение по умолчанию Если со счетом-фактурой связаны условия платежа, то срок оплаты рассчитывается в соответствии с этими условиями. В противном случае, LN указывает текущую дату. Строка ссылки Если платежное требование прикреплено к счету-фактуре, то в этом поле должна быть указана строка ссылки платежного требования. Заказ Опись вложения Документ по заказу, уточняющий содержимое конкретное отгружаемой упаковки. В подробности может входить описание изделий, номер изделия отгрузчика и заказчика, отгруженное количество и единица запаса для отгружаемых изделий. Если включен флажок Автоматическая сверка в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000), система LN автоматически выполняет сверку заказа, указанного в описи вложения, с данным счетом-фактурой. Груз Если данный счет-фактура связан с заказами на перевозку, то здесь указывается груз. Отгрузка Если данный счет-фактура связан с заказами на перевозку, то здесь указывается отгрузка. Кластер зак.на перев. Суммы Сумма Суммы счета-фактуры. Значение по умолчанию LN указывает сумму заказа, определенную в деталях выбранного заказа, если: В сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000) включен флажок Сумма заказа по умолч. как сумма счета. В текущем сеансе значение в поле Тип СФ отлично от значения Счет-фактура затрат. Валюта Примечание Для Счет-фактура затрат, LN указывает валюту, определенную для данного контрагента-отправителя счета-фактуры. Сумма в ВУ Сумма счета-фактуры, выраженная в валюте учета. Валюта учета Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Курс валюты Коэффициент, посредством которого сумма в другой валюте умножается для расчёта суммы в основной валюте. Определенный курс Определенный курс. Этот курс рассчитывается следующим образом: определенный курс = курс обмена валют * коэффициент курса Определитель курса Способ определения даты, которая используется для определения курса обмена. В процессе составления все суммы в иностранных валютах пересчитываются в валюту учета на основе определенного обменного курса. Тип курса обмена Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Детали налога Уровень расч.налогов Уровень, на котором должен рассчитываться налог по счету-фактуре. Значение по умолчанию Используемый по умолчанию уровень расчета налогов устанавливается в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000). Страна/Код налога Страна, в которой необходимо уплатить налоги. Значение по умолчанию По умолчанию LN указывает страну налогообложения, определенную в деталях выбранного заказа. Страна/Код налога Код налога, который используется для расчета налога по данному счету-фактуре. Значение по умолчанию По умолчанию LN указывает код налога для выбранного заказа. Сумма налога в вал.док-та Если выбрана опция Заголовок счета-фактуры в поле Уровень расч. налогов, то система LN вводит сумму налога к оплате, на основе сумме счета-фактуры. LN рассчитывает сумму налога, используя введенный код налога. Если налог является единым, то можно изменить сумму налога. Если налог является множественным, то можно изменить сумму налога в сеансе Коды налогов по строке (tfgld1109m000). В соответствующем меню выберите Налогов.операция для запуска сеанса. Сум.налога в ВУ Сумма налога, рассчитанная в одной из используемых валют учета. Код группового налога Код налога, представляющий код множественного индивидуального налога. Если более одного кода налога применяется к операции, можно связать с операцией код группового налога. Например, группа кодов налогов может содержать коды налогов для: Налог на добавленную стоимость Удерживаемый налог на доходы Удерживаемые социальные сборы Детали Тип закупок Для получения наиболее точного типа закупок, используемого по умолчанию, для счетов-фактур, связанных с заказами на закупку/перевозку, система LN проверяет тип закупок в следующем порядке: Тип закупок для несверенной строки заказа. Тип закупок, определенный в сеансе Исключения типов закупок (tcmcs2103m000) для данного контрагента-отправителя счета-фактуры и для источника по заказу на закупку, при этом различные поля деталей остаются незаполненными. Тип закупок, используемый по умолчанию для группы контрагентов, к которой принадлежит данный контрагент-отправитель счетов-фактур. Для получения наиболее точного типа закупок, используемого по умолчанию, система LN проверяет тип закупок, используемый по умолчанию для группы контрагентов, к которой принадлежит данный контрагент-отправитель счетов-фактур. Первичный СФ Если данный счет-фактура является кредитовым авизо, в этом поле можно указать тип операции для первичного счета-фактуры, к которому прикрепляется это кредитовое авизо. Первичный СФ Если данный счет-фактура является кредитовым авизо, в этом поле можно указать номер документа первичного счета-фактуры, к которому прикрепляется это кредитовое авизо. Первичный СФ Если данный счет-фактура является кредитовым авизо, в этом поле можно указать строку графика платежа или номер отгрузки первичного счета-фактуры, к которому прикрепляется это кредитовое авизо. ИНН поставщика Причина блокировки В этом поле можно ввести причину блокировки, который позволяет блокировать счет-фактуру для дальнейшей обработки. Если настроены причины блокировки по умолчанию, система LN автоматически связывает причину блокировки с зарегистрированными счетами-фактурами, по которым требуется утверждение для оплаты. Если для счета-фактуры требуется утверждение платежа и пользователь, который регистрирует счет-фактуру, обладает полномочиями для утверждения счета-фактуры для платежа, система LN не связывает причину блокировки по умолчанию со счетом-фактурой. Поле Причина блокировки остается незаполненным. Тем не менее, если пользователь не обладает достаточными полномочиями, система LN подставляет причину блокировки по умолчанию в счет-фактуру. Банк контрагента Банк контрагента-отправителя счетов-фактур. Прочее Несверенная сумма Сумма счета-фактуры, которая остается нераспределенной по заказам на закупку или затратным единицам. Если эта сумма равна нулю, то данный счет-фактура сверен полностью. Несверенная сумма = (Сумма нетто + Затраты к определению) - (Сверено с заказами + Сверенные дополнительные расходы + Введенные операции + Операции затрат для определения) Примечание Для счетов-фактур без сверки здесь указывается сумма счета-фактуры, которая еще не распределена по операциям. Либо Дебет, либо Кредит. Оставшаяся сумма включая налог Оставшаяся сумма-брутто. Внутр. текст Если этот флаг установлен, существует текст для счета-фактуры. Платеж Дата платежа Условие платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя: Период, в течение которого должны быть оплачены счета-фактуры. Скидки, предоставленные, если счет-фактура оплачивается в течение определенного периода Условия платежа позволяют рассчитать: Дату срока выплаты Дату, на которую истекает период скидки Сумму скидки Способ расчет. Метод, используемый для создания платежа (счета-фактуры закупок) или поступления (счета-фактуры продаж). Способ расчетов определяет такие детали как, например: Максимальная сумма Срок оплаты Допустимость иностранных валют и других деталей, которые должны быть напечатаны в отчёте Эти значения по умолчанию Вы можете изменять по заказу или по счету-фактуре. Если флаг Способ платежа обязателен выбран в сеансе Параметры компании (tfgld0503m000), то необходимо связать способ платежа со счетом-фактурой или со строкой графика платежа. Основание для платежа В этом поле можно ввести код, если: Флаг Доб.основан.для иностр.платежей выбран в сеансе Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000). Код страны налога для данного контрагента отличается от кода страны налога, который принадлежит компании, в которой создается данный счет-фактура. Дополнительное описание Код для описания основания для платежа в иностранной валюте. Это дополнительное описание указывается в файлах для скандинавских банков. При регистрации счета-фактуры можно указать основание для платежа. Если с этим основанием связаны дополнительные описания, система LN выводит используемый по умолчанию код дополнительного описания. Этот код дополнительного описания может быть изменен вручную. Начисл.за просроч.платежи Процент, который вычитается из суммы товаров или предоставленных услуг, который получатель счета-фактуры должен оплатить, если счет не оплачивается в указанный период. Соглашение об оплате Если с контрагентом-отправителем счетов-фактур заключено соглашение об оплате, в этом поле указывается это соглашение об оплате. Статья дв.ден.средств Дата платежа Первичный КА-получатель платежей Контрагент-получатель платежей, который связан с указанным контрагентом-отправителем счета-фактуры. Для факторингового счета-фактуры первичный контрагент-получатель платежей заменяется факторинговой компанией. Получатель платежей Контрагент, которому вы платите по счетам-фактурам. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена, отношение банка поставщика, число дней, в течение которых вы должны выплатить по счетам-фактурам, и указывает, использует ли контрагент факторинг-компанию. Адрес 1 Первая часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 1 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Адрес Полный набор сведений о адресе, в который входит почтовый адрес, номер телефона, факса и телекса, адрес электронной почты и адрес в Интернете, идентификатор, используемый в целях налогообложения, и информация о маршруте. Контрагент -поставщик Контрагент, у которого заказываются товары или услуги; обычно это представляет подразделение продаж поставщика. Данное определение включает цену по умолчанию и соглашения по скидкам, умолчания заказов на закупку, условия поставки и соответствующих контрагентов — грузоотправителей и отправителей счетов-фактур. Номер факторинга График платежей Если этот флаг установлен, для данного счета-фактуры существует график платежей. Субподряд Если этот флаг установлен, счет-фактура относится к заказу субподряда. Счет-фактура относится к счету-фактуре по субподряду, если применяется следующее: Банк Банк контрагента Банк контрагента-отправителя счетов-фактур. Если график платежа связан со счетом-фактурой, то это поле остается незаполненным. Банк определяется отдельно для каждой строки графика платежа. Банковский счет Номер банковского счета контрагента. IBAN Международный номер банковского счета. Международный стандартный идентификатор счёта, которым управляет финансовое учреждение, предназначен для облегчения автоматизированной обработки международных операций. Код IBAN присваивается банком/филиалом, обслуживающим счёт . Ссылка банка Если используются ссылочные коды банка, то в этом поле указывается ссылочный код банка для данного счета-фактуры. Строка ссылки Если платежное требование прикреплено к счету-фактуре, то в этом поле должна быть указана строка ссылки платежного требования. Данные авторизации Уполномоченный для утверждения Причина блокировки В этом поле можно ввести причину блокировки, который позволяет блокировать счет-фактуру для дальнейшей обработки. Если настроены причины блокировки по умолчанию, система LN автоматически связывает причину блокировки с зарегистрированными счетами-фактурами, по которым требуется утверждение для оплаты. Если для счета-фактуры требуется утверждение платежа и пользователь, который регистрирует счет-фактуру, обладает полномочиями для утверждения счета-фактуры для платежа, система LN не связывает причину блокировки по умолчанию со счетом-фактурой. Поле Причина блокировки остается незаполненным. Тем не менее, если пользователь не обладает достаточными полномочиями, система LN подставляет причину блокировки по умолчанию в счет-фактуру. Утвердить до Дата, до которой необходимо выполнить утверждение счета-фактуры для платежа. Счет ГК/НУ Контрольный счет Контрольный счет, на который будут проводиться операции. LN использует контрольный счет, определенный для финансовой группы контрагента. Направления учета Направления учета, на которые будут проводиться операции. Для счетов-фактур, связанных с заказами на закупку, система LN подставляет направления учета из схемы интеграции, если выполняются следующие условия: Детали заказа на закупку введены в счете-фактуре. Тип документа интеграции для направлений учета по самофактурируемым счетам-фактурам был инициализирован в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000). Если эти условия не выполняются и для типов направлений учета не определена схема интеграции, LN подставляет направления учета тем же способом, как и для счетов-фактур затрат или счетов-фактур на перевозку. Для счетов-фактур затрат или счетов-фактур на перевозку, для каждого типа направления учета подставляется значения направлений учета следующим образом: Из сеанса Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000) Из контрольных счетов финансовых групп контрагентов, указанных в сеансе Счета ГК по финансовой группе контрагентов (tfacp0110m100) Суммы налогов также проводятся на эти направления учета. Если со счетами налогов связаны обязательные направления учета, но направления учета для контрольных счетов не определены, система LN проводит суммы налогов на направления учета, указанные в сеансе Настройка счетов ГК для кодов налогов (tfgld0171s000) или в сеансе Настройка счетов ГК для многострочных налогов (tfgld0170s000). Итоги Суммы СуммаНетто Общая сумма счета-фактуры после вычета сумм налогов, корректировок и кредитовых авизо. Затраты для определения Итоговая сумма, которая должна быть указана в связи с сопоставлениями, которые сделаны по одной строке для затратных изделий, для которых должны быть заданы затраты. Сверенная сумма Часть суммы счета-фактуры, которая уже была сверена со строками заказа. Эта сумма увеличивается каждый раз, когда новый заказ распределяется на счет-фактуру. Операции затрат для определения Итоговая сумма, которая задана для затратных изделий, для которых должны быть заданы затраты. Сверенные полные цены товара Часть суммы счета-фактуры, которая уже была сверена с дополнительными расходами. Введенные операции Общая сумма операций для дополнительных затрат, введенных для этого счета-фактуры на вкладке Дополн. затраты в сеансе Дополнительные затраты (tfacp1101m100). Примечание Для счетов-фактур без сверки здесь указывается общая сумма операций, введенных для этого счета-фактуры в сеансе Операции (tfgld1102m300). Несверенная сумма Сумма счета-фактуры, которая остается нераспределенной по заказам на закупку или затратным единицам. Если эта сумма равна нулю, то данный счет-фактура сверен полностью. Несверенная сумма = (Сумма нетто + Затраты к определению) - (Сверено с заказами + Сверенные дополнительные расходы + Введенные операции + Операции затрат для определения) Примечание Для счетов-фактур без сверки здесь указывается сумма счета-фактуры, которая еще не распределена по операциям. Разница в ценах Разница между суммой счета-фактуры и суммой заказа или поступления товарно-материальных ценностей, которая образовалась в результате разницы в цене за единицу между заказом и счетом-фактурой. Сумма отклонения цены может также включать курсовую разницу, если курс обмена валют для заказа отличается от курса обмена валют для счета-фактуры. Отклонение цены = Отфактурированное количество x (Цена за единицу в заказе - Цена за единицу в счете-фактуре) Сверка/Утверждение Процедура сверки Док-т утверждения Тип операции, который используется для утверждения данного счета-фактуры закупок. Система LN указывает в этом поле тип операции утверждения после того, как этот счет-фактура будет успешно утвержден. LN создает финансовые операции, имеющие указанный здесь тип операции. Это не относится для счетов-фактур затрат. Док-т утверждения Номер документа, который используется для утверждения счета-фактуры закупок. Система LN указывает в этом поле номер документа после того, как этот счет-фактура будет успешно утвержден. LN при создании финансовых операций присвоит им указанный здесь номер документа. Это не относится для счетов-фактур затрат. Удерживаемый налог по строительным работам Удерживаемый налог по строительным работам Сумма (нетто) к оплате контрагенту Чистая сумма к оплате по счету-фактуре. Сумма в ВУ Нетто-сумма счета-фактуры в валюте учета. Удерж.налог на доходы Удерживаемые социальн.выплаты Социальные выплаты (Расходы компании) Текст Здесь можно ввести дополнительную информацию и комментарии.   Условие платежа Запускается сеанс Условие платежа (tfacp1111s000). Коп.получ.СФ зак. Копирует данные из сеанса Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000) в этот сеанс. Адреса разовых КА Запускается сеанс Адреса разовых КА (tfacp1102s000). Субподрядн.СФ… Запускается сеанс Субподрядный счет-фактура (tfacp3160s000). Повтор.СФ закупок Запускается сеанс Повтор.СФ закупок (tfacp1513m000). Операции Интрастат Запускается сеанс Операции Интрастат (tccom7171m000). Удерживаем. налог Если счет-фактура подлежит обложению удерживаемым налогом и налогом на социальные сборы, то эта команда позволяет отобразить суммы удерживаемых налогов. Проверка бюджета Проверяет, позволяет ли бюджет обработать счет-фактуру. Запустите данную команду, если статус бюджета счета-фактуры является Еще не окончательно проверен. Можно обработать счета-фактуры, если статус бюджета является OK или Не применяется. Исключение по бюджету Еще не окончательно проверен OK Не применяется Сверка заказа Эта команда позволяет открыть сеанс Сверка строк заказа на закупку (tfacp2541m000), в котором можно вручную сверить строки заказа на закупку со счетом-фактурой. Сверка поступл Эта команда позволяет открыть сеанс Сверка строк поступлений по закупкам (tfacp2544m000), в котором можно сверить строки поступлений со счетами-фактурами закупок. Сверить полн.цену товара Эта команда позволяет открыть сеанс Сверка строки полн.цены товара частично или с разницей цены (tfacp2254s000), в котором можно сверить строки дополнительных расходов со счетами-фактурами закупок. СверкаПотреблений Эта команда позволяет открыть сеанс Сверка потребления частично или с разницей цены (tfacp2151s100), в котором можно сверить строки потребления со счетами-фактурами закупок. Сверка заказов на перевозку Эта команда позволяет открыть сеанс Сверка с грузами/отгрузками/кластерами (tfacp2546m000), в котором можно сверить строки заказа на перевозку со счетами-фактурами закупок. Утверждение Позволяет утверждать счет-фактуру или отменять утверждение. Утверждение Эта команда используется для утверждения счета-фактуры и для балансирования внутренних счетов, связанных с поступлением и счетом-фактурой. Отм.утверждения Эта команда позволяет отменить утверждение счета-фактуры. Налогов.операция Запускается сеанс Коды налогов по строке (tfgld1109m000), в котором можно изменить суммы налогов для ставок многострочного налога, используемых вне ЕС.

Определение счета

Что такое счет-фактура?

Счет-фактура — это коммерческий документ с отметкой времени, в котором перечисляются и регистрируются транзакции между покупателем и продавцом. Если товары или услуги были приобретены в кредит, в счете-фактуре обычно указываются условия сделки и приводятся сведения о доступных способах оплаты.

Типы счетов-фактур могут включать бумажную квитанцию, счет продажи, дебетовую накладную, счет-фактуру продажи или электронную запись в Интернете.

Ключевые выводы

• Счет-фактура — это документ, который поддерживает запись транзакции между покупателем и продавцом, например бумажную квитанцию ​​из магазина или онлайн-запись из электронного магазина.
• Счета-фактуры являются важным элементом системы внутреннего контроля и аудита бухгалтерского учета.
• Расходы, указанные в счете-фактуре, должны быть одобрены ответственным руководящим персоналом.
• Счета-фактуры обычно описывают условия оплаты, удельные затраты, доставку, обработку и любые другие условия, указанные во время транзакции.

Основы счета-фактуры

В счете-фактуре должно быть указано, что это счет-фактура на лицевой стороне счета. Обычно он имеет уникальный идентификатор, называемый номером счета, который используется для внутренней и внешней ссылки.Счет-фактура обычно содержит контактную информацию продавца или поставщика услуг на случай ошибки, связанной с выставлением счетов.

Условия оплаты могут быть указаны в счете-фактуре, а также информация, касающаяся любых скидок, деталей досрочного платежа или финансовых сборов, начисленных за просрочку платежа. В нем также представлена ​​стоимость единицы товара, общее количество приобретенных единиц, фрахт, обработка, доставка и связанные с этим налоговые сборы, а также указана общая сумма задолженности.

Компании могут просто отправить отчет на конец месяца в качестве счета-фактуры по всем невыполненным транзакциям.В этом случае в заявлении должно быть указано, что никакие последующие счета отправляться не будут. Исторически счета-фактуры регистрировались на бумаге, часто с созданием нескольких копий, так что покупатель и продавец имели запись транзакции для своих собственных записей. В настоящее время довольно распространены компьютерные счета-фактуры. Их можно распечатать на бумаге по запросу или отправить по электронной почте сторонам сделки. Электронные записи также позволяют упростить поиск и сортировку определенных транзакций или определенных дат.

Счет-проформа — это предварительный счет-фактура, отправляемый покупателям до отгрузки или доставки товаров. В счете-фактуре обычно описываются приобретенные товары и другая важная информация, такая как вес доставки и транспортные расходы. Счета-проформы часто используются при международных операциях, особенно в таможенных целях при импорте.

Счет-проформа является обязательным соглашением, хотя условия продажи могут быть изменены.

Важность даты выставления счета

Дата выставления счета представляет собой время и дату с указанием времени, когда на товары был выставлен счет, а транзакция была официально зарегистрирована. Таким образом, дата счета-фактуры содержит важную информацию об оплате, так как она определяет продолжительность кредита и дату оплаты счета. Это особенно важно для организаций, предлагающих кредит, например, 30 нетто. Фактическая дата оплаты счета обычно составляет 30 дней после даты выставления счета. Точно так же компании предлагают покупателям возможность возврата товаров, как правило, с крайним сроком, основанным на определенном количестве дней с момента подтверждения покупки, как указано в счете-фактуре.

Электронное выставление счетов

С наступлением компьютерной эры людям и предприятиям стало проще полагаться на электронные счета-фактуры как на альтернативу бумажным документам. Электронное выставление счетов, или электронное выставление счетов, — это форма электронного выставления счетов для создания, хранения и отслеживания документов, связанных с транзакциями, между сторонами и обеспечения выполнения условий их соглашений.

Эти электронные документы могут включать в себя счета-фактуры и квитанции, заказы на покупку, дебетовые и кредитовые ноты, условия и инструкции по оплате, а также квитанции о переводе.Цифровые счета обычно отправляются по электронной почте, через веб-страницу или через приложение. К преимуществам можно отнести следующее:

• Постоянство и устойчивость к физическим повреждениям
• Простота поиска и сортировки по конкретным именам, терминам или датам
• Повышенная контролируемость
• Возможность распечатать или воспроизвести по запросу
• Возможность сбора данных и бизнес-аналитики
• Сокращение использования бумаги

Электронное выставление счетов включает в себя несколько технологий и вариантов входа и используется как общий термин для описания любого метода, с помощью которого счет в электронном виде представляется покупателю для оплаты.Несколько стандартов электронного выставления счетов, таких как EDIFACT и UBL, были разработаны по всему миру для облегчения внедрения и повышения эффективности.

Счета и счета к оплате

Счета-фактуры отслеживают продажу продукта для управления запасами, бухгалтерского учета и налогов, что помогает отслеживать кредиторскую задолженность и аналогичные причитающиеся обязательства. Многие компании отправляют продукт и ожидают оплаты в более поздний срок, поэтому общая сумма к оплате становится кредиторской задолженностью покупателя и дебиторской задолженностью продавца.

Современные счета передаются в электронном виде, а не на бумажных носителях. Если счет-фактура утерян, покупатель может запросить копию у продавца. Использование счета-фактуры означает наличие кредита, поскольку продавец отправил товар или предоставил услугу, не получив аванс наличными.

Счета-фактуры отличаются от заказов на покупку, которые создаются до того, как клиент заказывает товар или услугу.

Счета и внутренний контроль

Счета-фактуры являются важным элементом внутреннего контроля бухгалтерского учета.Расходы по счету должны быть одобрены ответственным руководящим персоналом. В качестве альтернативы счет-фактура сопоставляется с заказом на покупку, и после согласования информации производится оплата утвержденных транзакций. Аудиторская фирма обеспечивает внесение счетов в соответствующий отчетный период при тестировании на сокращение расходов.

Счет-фактура — это то же самое, что и счет? С определениями и примерами

4 мин. Прочитать

1. Концентратор
2. Выставление счетов
3. Счет-фактура — это то же самое, что и счет? С определениями и примерами

Счет-фактура и счет — это документы, которые содержат одинаковую информацию о сумме, причитающейся за продажу продуктов или услуг, но термин счет-фактура обычно используется бизнесом, стремящимся получить деньги от своих клиентов, тогда как термин счет используется клиентом для обозначения платежей, которые он должен поставщикам за их продукты или услуги.Счет-фактура и счет — это, по сути, одно и то же, но эти два термина обычно используются разными сторонами, участвующими в одной и той же бизнес-операции.

Следующие темы помогут вам узнать больше о функциях счетов и счетов:

Определение счета

Определение банкноты

В чем разница между счетом-фактурой и счетом?

В чем разница между счетом-фактурой и сметой?

Что такое цитата?

Определение счета

Счет-фактура — это бухгалтерский документ, который компания выставляет своему клиенту, в котором излагаются предоставленные продукты и услуги и указывается сумма денег, причитающихся за работу.Счет-фактура выполняет следующие функции:

• Счет-фактура — это бизнес-операция, которая требует от клиента оплаты за оказанные услуги.
• Счет-фактура выставляется до получения платежа, как способ запроса платежа в определенный срок.
• Счет-фактура предоставляет бизнесу запись о проданные товары или услуги для целей учета

Определение счета

Счет — это документ, в котором указывается сумма задолженности покупателя за полученные товары или оказанные услуги, который распечатывается или выписывается как справка о расходах.

• Счет выставляется до отправки платежа
• Счет служит для клиента записью товаров или услуг, предоставляемых бизнесом, и действует как напоминание о причитающихся платежах.
• Когда вы получаете счет от поставщика в качестве покупатель, вы вводите его в свои книги как счет, который необходимо оплатить

В чем разница между счетом-фактурой и счетом?

Счет-фактура и счет-фактура содержат одинаковую информацию о сумме задолженности как часть бизнес-операции, но счет-фактура создается бизнесом, предоставляющим услугу, и покупатель, получающий счет-фактуру, записывает его как счет, подлежащий оплате.

В этом примере показано, как по-разному используются термины счет-фактура и счет в бухгалтерском учете:

Компания отправляет счет-фактуру клиенту → Заказчик получает его в виде счета → Заказчик оплачивает причитающуюся сумму → Компания выдает квитанцию ​​в качестве подтверждения платежа

В чем разница между счетом-фактурой и сметой?

Счет-фактура и смета похожи друг на друга и содержат большую часть одной и той же информации, но служат совершенно разным целям.В то время как в счете-фактуре запрашивается оплата за проданные продукты или услуги, предоставляемые бизнесом, оценка не требует оплаты, а скорее предлагает расценки на будущие услуги и указывает сумму, которую эти услуги будут стоить клиенту.

Смета — это предложение, в котором подробно описывается, сколько будут стоить клиенту услуги в будущем. Компании предоставляют клиентам сметы до того, как будут начаты какие-либо работы и до того, как будут причитаться какие-либо деньги. Счета, однако, представляются клиенту, когда работа завершена и наступает срок оплаты.

По оценкам:

• Обзор услуг, которые бизнес будет предоставлять своему клиенту
• Объем проекта, чтобы клиент понимал, что работа должна быть завершена
• Сроки и сроки завершения проекта
• Оценка гонораров, которые клиент будет должен за работа
• Прочие положения и условия, относящиеся к работе

Что такое цитата?

Ценовое предложение предоставляет клиенту фиксированную цену за проект, тогда как смета дает оценку комиссий, которые будут понесены за проект, которые могут измениться.Ценовое предложение обычно зависит от определенного периода времени, например, многие компании оговаривают, что предложение действительно только в течение 30 дней со дня его выставления. Это связано с тем, что затраты, которые несет бизнес на производство товаров или оказание услуг, могут со временем меняться.

---

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Какие бывают типы счетов-фактур?

6 мин. Прочитать

1. Концентратор
2. Выставление счетов
3. Какие бывают типы счетов-фактур? | Руководство по выставлению счетов для малого бизнеса

Существует множество различных типов счетов-фактур, которые компании могут выставлять своим клиентам, и тип счета, который вы выбираете, будет зависеть от вашей отрасли, от того, как вы выставляете счет за свои услуги и как часто вы планируете получать оплату.

Узнайте, какой тип счета подходит для вашего бизнеса, изучив эти темы по выставлению счетов:

Какие бывают типы счетов-фактур?

Что такое счет-фактура закупок?

Что такое счет-фактура продажи?

Какие существуют типы счетов-фактур?

Различные типы счетов-фактур, которые предприятия могут создавать для своих клиентов:

1. Стандартный счет-фактура

Стандартный счет выставляется компанией и отправляется клиенту.Это наиболее распространенная форма счетов-фактур, которые создают малые предприятия, и ее формат достаточно гибкий, чтобы соответствовать большинству отраслей и циклам выставления счетов. Стандартные счета включают следующую информацию о продаже:

• Название компании и контактная информация
• Имя клиента и контактная информация
• Номер счета-фактуры
• Сумма денег, которую клиент должен предприятию за его услуги

2. Кредитный счет-фактура

Кредитовый счет, также называемый кредитовым авизо, выдается компанией, которая должна предоставить клиенту скидку или возмещение, или исправить предыдущую ошибку выставления счета.Счет-фактура всегда будет включать отрицательное общее число. Например, если вы предоставляете клиенту счет-фактуру с подробным описанием возмещения 50 долларов США, общая сумма в счете-фактуре будет составлять -50 долларов США.

3. Дебетовый счет-фактура

Дебетовый счет, также называемый дебетовым авизо, выдается бизнесом, которому необходимо увеличить сумму, которую клиент должен компании. Дебетовые счета могут быть полезны малым предприятиям и фрилансерам, когда им нужно внести небольшую корректировку в существующий счет.Например, если вы отправили клиенту счет, основанный на расчетных часах, и в итоге вы отработали дополнительные часы над проектом, вы можете отправить клиенту дебетовый счет за дополнительные часы, за которые выставлен счет. Дебетовые счета всегда записываются положительными числами.

4. Смешанный счет-фактура

Смешанные счета-фактуры объединяют кредитовые и дебетовые расходы в одном счете-фактуре, а общая сумма может быть выражена как положительное, так и отрицательное число. Малым предприятиям редко требуется выставлять смешанные счета за свои услуги, но это может быть необходимо, если вы уменьшаете сумму, которую должен клиент должен по одному из проектов, за который выставляете счет, и увеличиваете сумму, причитающуюся по другому проекту, выставленному по тому же проекту. счет.

5. Коммерческий счет-фактура

Коммерческий счет выставляется компанией на товары, которые она продает клиентам на международном уровне. В коммерческих счетах содержится подробная информация о продаже, необходимая для определения таможенных пошлин при продаже за границу. Информация, включенная в коммерческий счет-фактуру, включает:

• Количество в отправке
• Вес / объем
• Описание товара
• Общая стоимость
• Формат упаковки

6.Табель учета рабочего времени

Табель учета рабочего времени — это счет-фактура, используемый, когда компания или сотрудник выставляет счет на основе часов, которые они работают, и их стандартной ставки оплаты. Табели учета рабочего времени используются контрактными сотрудниками, которым их работодатель почасово оплачивает. Они также распространены в отраслях, где клиентам выставляются почасовые счета, в том числе по:

• Юристы
• Креативные агентства
• Бизнес-консультанты
• Психологи

7. Отчет о расходах

Отчет о расходах — это тип счета-фактуры, который сотрудник отправляет работодателю для возмещения расходов, связанных с бизнесом.Например, если вы отправляете сотрудника на обед с клиентом, он может создать отчет о расходах, чтобы выставить вашей компании счет на стоимость обеда, парковки и бензина, которые они оплатили авансом.

8. Счет-проформа

Счет-проформа — это расчетный счет, который компания отправляет клиенту перед предоставлением своих услуг. Счет-проформа предоставляет клиенту ориентировочную стоимость работ, которые необходимо выполнить. Счета-проформы, возможно, придется изменить после завершения проекта, чтобы точно отразить отработанные часы.

9. Промежуточный счет-фактура

Промежуточный счет-фактура используется для выставления счетов по крупным проектам, в которых бизнес и клиент согласовали условия, предусматривающие множественные платежи. Бизнес или фрилансер будет отправлять промежуточные счета-фактуры, когда будут выполнены определенные этапы в отношении более крупного проекта. Промежуточные счета-фактуры помогают малому бизнесу управлять своим денежным потоком при работе над проектами в течение длительных периодов времени.

10. Окончательный счет-фактура

Окончательный счет отправляется клиенту после завершения проекта для запроса оплаты.Окончательный счет обычно более подробный, чем предварительный или промежуточный счет, и обычно включает следующее:

• Подробный перечень всех оказанных услуг
• Общая стоимость проекта
• Номер счета
• Срок оплаты счета
• Способы оплаты

11. Просроченный счет

Компания отправляет просроченный счет, если его клиент не производит оплату в срок, указанный в окончательном счете.Вы должны отправлять просроченные счета клиентам, как только они пропустят срок платежа. Просроченные счета включают все услуги и платежные реквизиты, указанные в окончательном счете, а также любые штрафы за просрочку платежа или проценты.

12. Повторяющийся счет-фактура

Периодический счет-фактура полезен для предприятий, которые периодически взимают с клиентов одинаковую сумму за свои услуги. Регулярные счета-фактуры распространены среди ИТ-компаний, которые ежемесячно взимают одинаковую сумму со своих клиентов за пакет ИТ-услуг.Или, если вы являетесь внештатным специалистом по цифровому маркетингу, вы можете предлагать своим клиентам маркетинговые пакеты в социальных сетях по стандартной цене в месяц. Облачное программное обеспечение для выставления счетов позволяет автоматизировать процесс создания повторяющихся счетов и даже отправлять их в один и тот же день каждый месяц, поэтому вам не нужно об этом думать.

13. Э-счет

Электронный счет — это общий термин, применяемый к любому счету, отправляемому в электронном виде, независимо от конкретного типа отправляемого счета.Электронное выставление счетов становится стандартной практикой среди малых предприятий и фрилансеров. Электронные счета создавать быстрее и проще, чем стандартные распечатанные счета, и они помогают вам быстрее получать оплату за свои услуги.

Что такое счет-фактура покупки?

Счет-фактура покупки — это коммерческий документ, который продавец предоставляет покупателю, в котором указаны купленные товары или услуги, проданное количество и цена продажи. Счета-фактуры используются для подтверждения того, что продукт или услуга были куплены, и уплаченной за них суммы.

Что такое счет-фактура продажи?

Счет-фактура продажи — это документ, который компания отправляет клиенту для запроса оплаты своих продуктов или услуг. Счет-фактура продажи включает описание проданного продукта или услуги, количество и цену. Счета-фактуры продажи служат официальным документом о продаже как для покупателя, так и для продавца.

Воспользуйтесь нашим пошаговым руководством по выставлению счетов для малого бизнеса, чтобы узнать, как создавать свои собственные счета и загружать простые профессиональные шаблоны счетов.

---

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Счет-фактура

и квитанция: в чем разница?

Документирование каждой транзакции имеет решающее значение для владельцев малого бизнеса и предпринимателей. Без учета покупок, возвратов или обменов невозможно поддерживать свои финансы в порядке, заботиться о налогах вашего бизнеса или контролировать деятельность вашей компании. Не менее важно, чтобы у ваших клиентов была документация по транзакции, для их собственных финансовых отчетов, а также на тот случай, если у них возникнут проблемы с их заказом.

Как владелец бизнеса, вам необходимо определить, какой метод ведения документации лучше всего подходит для вашей организации. Большинство компаний используют комбинацию квитанций и счетов для регистрации транзакций для себя и своих клиентов, и, вероятно, вам придется сделать то же самое. Хотя эти два документа имеют схожие функции, они невероятно отличаются друг от друга. Чтобы ваш бизнес работал бесперебойно, важно знать, чем отличаются эти два документа, какую информацию включать в каждый из них и когда лучше выписать квитанцию ​​или счет для ваших клиентов.

Что такое счет-фактура?

Счет-фактура — это документ, отправляемый продавцом покупателю, который требует оплаты товаров или услуг. Как и в счете, в нем указывается, какие товары или услуги были предоставлены, сколько они стоят и какие формы оплаты принимает продавец. Счета-фактуры обычно выставляются покупателю после того, как он получил свои товары или услуги, но до получения оплаты. По этой причине они особенно распространены среди компаний, которые продают в больших количествах, таких как производители или оптовые торговцы, и среди внештатных сотрудников, которые предоставляют услуги, а не товаров, например писателей или графических дизайнеров.Однако любой бизнес, независимо от того, что он продает, может использовать счета-фактуры, когда им нужно выставить счета клиентам после продажи.

Обычно счета распечатываются и отправляются клиенту по почте или факсу, но они также могут быть отправлены в электронном виде. Электронные счета (также называемые электронными счетами) почти наверняка являются лучшим вариантом для предприятий электронной коммерции, поскольку практически весь ваш бизнес уже ведется в Интернете. Эффективная онлайн-платформа управления счетами может упростить и ускорить весь процесс выставления счетов как для электронной коммерции, так и для традиционных предприятий.В письменном или электронном виде вы должны внимательно следить за своими счетами, поскольку они помогают гарантировать своевременную и правильную оплату ваших услуг.

Как выписать счет

На самом деле составить счет-фактуру довольно просто, но есть несколько важных элементов, которые вы должны включать в каждый создаваемый счет-фактуру. Эти элементы — одно из самых больших различий между счетом-фактурой и квитанцией; счета-фактуры обычно содержат больше информации о транзакции и ее условиях, чем квитанция.Эти предметы включают:

• Название вашей компании, логотип и контактная информация;
• Имя и контактная информация клиента;
• Уникальный номер счета-фактуры;
• Дата создания счета-фактуры;
• Дата платежа и любые другие условия платежа;
• Все приемлемые формы оплаты;
• Подробное описание всех приобретаемых товаров и услуг, включая цену и количество;
• Общая сумма задолженности, включая все налоги и сборы.

Поскольку в счетах запрашивается оплата, а также регистрируется транзакция, вся эта информация необходима для того, чтобы клиенты точно знали, за что они платят и каковы ваши ожидания в отношении компенсации.

Что такое квитанция?

Хотя счет-фактура является запросом на оплату, квитанция является доказательством платежа. Это документ, подтверждающий, что клиент получил товары или услуги, за которые он заплатил бизнесу, или, наоборот, что бизнес получил надлежащую компенсацию за товары или услуги, которые они продали клиенту.Хотя по закону предприятия не обязаны предоставлять квитанции для всех транзакций, квитанции практически всегда выдаются покупателям после совершения покупки, что делает их обычными как для традиционных предприятий, так и для предприятий электронной коммерции.

Квитанции могут быть переданы покупателю физически или в электронном виде. На обычных предприятиях их обычно распечатывают или пишут на месте, хотя некоторые также предлагают электронные квитанции, отправленные по электронной почте. Многие предприятия электронной коммерции отправляют квитанции по электронной почте сразу после того, как покупатель совершает покупку, хотя некоторые могут физически отправить их по почте при отправке продуктов на доставку.Почти 70% американцев предпочитают бумажные квитанции, поэтому даже предприятиям, работающим исключительно в Интернете, следует рассмотреть возможность их отправки при доставке товаров.

Независимо от того, как вы их распределяете, квитанции являются важным документом, подтверждающим покупку, как для клиентов, так и для предприятий. Клиентам нужны квитанции на случай, если у них возникнут какие-либо проблемы с продуктом или они хотят вернуть или обменять его, и вы должны иметь возможность проверить правильность претензий клиента. Отслеживание заказов и квитанций клиентов может быть затруднительным, особенно если клиент действительно хочет что-то вернуть или обменять; Качественная система управления заказами может значительно упростить отслеживание заказов, отправку точных квитанций и помочь клиентам, которым требуется помощь после транзакции.

Как написать квитанцию ​​

Создание квитанции даже проще, чем создание счета-фактуры, поскольку они гораздо менее детализированы. Однако они по-прежнему содержат важную информацию о транзакции. Для них не требуется уникальный идентификационный номер или информация о клиенте, но в каждой квитанции, которую вы выпускаете, необходимо указать:

• Название вашей компании, логотип и контактная информация;
• Дата продажи;
• Подробный перечень проданных товаров и услуг;
• Цена каждого проданного товара и услуги;
• Любые скидки или купоны;
• Общая уплаченная сумма, включая все налоги и сборы с продаж.

Некоторые квитанции могут также включать в себя способ оплаты, условия продажи или политику возврата вашей организации, так как эта информация может быть полезна для клиентов, если они хотят сделать возврат или обмен. Ошибки в заказе и возврат имеют огромное влияние на ваших клиентов и их опыт работы с вашим бизнесом; Предоставление как можно большего количества деталей может значительно упростить вам обоим решение любых проблем, которые могут возникнуть.

В зависимости от того, что вы продаете и как работает ваш бизнес, вы можете использовать счета-фактуры чаще, чем квитанции, или наоборот.Скорее всего, вы будете использовать комбинацию обоих методов документирования в процессе ведения бизнеса. Понимание различий между счетами-фактурами и квитанциями позволит вам узнать, когда вам следует использовать один вместо другого, гарантируя, что у вас и ваших клиентов есть необходимая документация по транзакциям.

Определение счета от Merriam-Webster

в · голосе | \ ˈIn-ˌvȯis \ 1 : подробный перечень отгруженных товаров, обычно с указанием цены и условий продажи : счет

2 : Партия товаров

Разница между счетом-фактурой и счетом

«Счет-фактура» и «счет» — это два термина, которые часто используются компаниями, клиентами и бухгалтерами, и довольно часто эти термины используются взаимозаменяемо.Однако, хотя у счетов-фактур и счетов есть несколько общих черт, они не полностью идентичны.

Начать выставление счетов бесплатно

В этой статье кратко излагаются функции счетов-фактур и счетов-фактур, объясняется значение каждого из них и то, как эти документы используются в деловом мире.

Как вы определяете «счет-фактуру» и «счет»?

Прежде чем объяснять различия между счетом-фактурой и счетом, важно понять, как они оба определяются.

Определение счета-фактуры

Счет-фактура — это документ, который покупатель отправляет продавцу для описания деталей продажи и обычно следует за конкретным шаблоном счета-фактуры.Счет-фактура выполняет две важные функции.

1. Это юридический документ, который требует от клиента оплаты услуг или продуктов, которые были предоставлены, и может быть применен по закону для сбора невыплаченных платежей.

2. Он обеспечивает бизнес с записями о том, какие продукты и услуги были проданы, и, следовательно, поддерживает внутренние процедуры бухгалтерского учета и НДС.

Поскольку счет-фактура является юридическим документом, он должен обрабатываться соответствующим образом.Например, после того, как счет-фактура был завершен, его не следует удалять, а следует аннулировать с помощью кредитной ноты. Он также должен быть соответствующим образом пронумерован с использованием определенной последовательности нумерации счетов.

Счета-фактуры — важные документы для финансовой отчетности, налогообложения и бухгалтерского учета. Примеры того, когда следует использовать счета-фактуры, включают продажи B2B, а также заказы клиентов, по которым оплата не принимается немедленно, например ландшафтные или образовательные услуги.

Определение счета

Как и счет, в счете указывается, сколько денег клиент должен бизнесу.Однако, в то время как счет-фактура относится к очень специфическому типу документа, который содержит набор данных, счет-фактура — это скорее общий термин, который может применяться к ряду различных документов, включая счета-фактуры.

В отличие от счета-фактуры, который может быть повторяющимся, счет может быть одноразовым. Обычно он предоставляется, когда товары и услуги получены немедленно и мгновенно оплачены.

Примеры выставления счетов включают в себя выставление счетов в ресторанах, барах, универмагах, парикмахерских или спа.

Счет-фактура и счет: основные различия

Хотя эти термины обычно используются как синонимы, у них есть некоторые различия. Иногда это просто разные способы описания одного и того же. В других случаях это на самом деле разные документы с разным юридическим статусом и используются для разных типов транзакций.

Различные условия для одного и того же документа

Счет и счет-фактура могут относиться к одному и тому же документу. Однако для его обозначения используются разные термины, в зависимости от того, на какой стороне бизнес-операции вы находитесь.

Счет-фактура содержит информацию о том, сколько денег должен клиент. Этот документ рассматривается как счет-фактура компании, которая предоставила товары или услуги покупателю. Затем покупатель, получивший этот счет, записывает этот документ как счет, который необходимо оплатить.

Вот простой пример того, как по-разному используются эти термины в бухгалтерском учете:

Частная языковая школа отправит студенту счет за языковой курс. Этот студент получит этот счет в качестве счета и оплатит причитающуюся сумму.Затем языковая школа отправит квитанцию ​​в качестве доказательства того, что они получили оплату по счету.

Различные документы с разными статусами

Иногда, когда люди говорят о счетах и ​​счетах, они не просто описывают один и тот же документ разными словами, они на самом деле ссылаются на разные документы.

Счета-фактуры являются официальными деловыми документами. Поэтому они должны содержать конкретную информацию, чтобы соответствовать требованиям. В частности, они должны включать:

• Слово «счет-фактура»

• Уникальный номер счета-фактуры

• Дата выставления

• Срок оплаты счета

• Ваш, адрес, и контактные данные.

• Контактные данные вашего клиента

• Подробная информация о предоставляемых товарах или услугах (включая цену и краткое описание)

• Общая сумма к оплате

Счета могут также содержать информацию о налоге с продаж (например, НДС и GST) или отраслевые вычеты, например CIS.

Счета, однако, обычно содержат меньше информации, показывая лишь ограниченные сведения о цене и налогообложении.Например, информация о клиенте может быть опущена.

Если вы получили счет в ресторане, это не обязательно официальный документ. Он может просто указать номер вашего стола, блюда и напитки, НДС и общую сумму. Здесь нет необходимости применять формальности, связанные со счетом.

Различные варианты использования счетов-фактур в бизнесе

Итак, почему счет может быть менее формальным, чем счет-фактура? Это связано с тем, что счета чаще используются для транзакций, которые выполняются за один раз (то есть покупатель платит, когда они делают заказ и получают товары или услуги).Они даются, когда покупатель платит за товары и услуги и получает их практически мгновенно.

Например, если вы сделаете стрижку или закажете еду в ресторане, вам, вероятно, дадут счет, который необходимо оплатить авансом, но если вы поручите графическому дизайнеру изменить дизайн логотипа вашей компании, вы Мне почти всегда будет выслан счет, который необходимо оплатить позже. А поскольку счета-фактуры обычно используются для транзакций, расчет по которым не производится немедленно, требуется дополнительная информация.

Это не означает, что счета-фактуры нельзя использовать для немедленных транзакций, в конце концов, они необходимы для целей бухгалтерского учета. В рамках продаж B2B почти всегда используется счет-фактура, даже если товары и услуги оплачиваются немедленно. Это связано с тем, что формализованные счета-фактуры упрощают бухгалтерские процессы.

Но для операций с клиентами необходимо помнить о цели счетов-фактур: для сбора причитающихся платежей. В ресторане или магазине обычно достаточно простого счета.

Счет-фактура и счет — сводка

Термины «счета-фактуры» и «счета-фактуры» часто используются как синонимы, и это может привести к путанице. Подводя итог, важно помнить:

• В счетах содержится ограниченная информация, такая как цены и НДС, в счетах содержится подробная информация и, следовательно, они имеют обязательную юридическую силу.

• Счета используются для мгновенной оплаты товаров и услуг, счета-фактуры могут использоваться для немедленных транзакций, но также используются для запроса оплаты до заранее утвержденной даты.

Хотя предприятия, естественно, будут говорить о счетах-фактурах, покупатель может по-прежнему называть эти документы «счетами». Поэтому в следующий раз, когда клиент позвонит вам по поводу проблемы с его «счетом», просто помните, что он рассматривает транзакцию с другой точки зрения и вполне может иметь в виду только что выставленный вами счет.

Начать выставление счета бесплатно

Что такое счет? Руководство, примеры и что включить

Счета-фактуры иногда путают с заказами на поставку, но эти документы служат разным целям.

Как правило, продавцы выставляют счета, а покупатели оформляют заказы на покупку (ЗП). Заказ на покупку — это договор купли-продажи между покупателем и продавцом.

Например, местная кофейня хочет купить пять ящиков эспрессо у своего любимого дистрибьютора. Владелец кофейни может подписать заказ на покупку при покупке продукта. Дистрибьютор выставит счет при получении кофе.

3. Предложите варианты онлайн-оплаты

Чтобы упростить процесс выставления счетов, упростите процесс оплаты.Предоставьте клиентам простой способ оплаты вашего счета, чтобы стимулировать своевременные платежи и улучшить их взаимодействие с вашей компанией. Используя QuickBooks, вы можете создавать электронные счета и принимать платежи из одного места, улучшая общую транзакцию для вашей команды и ваших клиентов.

Когда следует выставлять счета?

Создайте и отправьте счет, как только вы выполните заказ или услугу. Неспособность быстро выставить счета клиентам может привести к задержкам платежей, а своевременное выставление счетов может помочь вам улучшить денежный поток.Использование таких показателей, как количество дней непогашенных продаж (DSO) и коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, может помочь вам отслеживать скорость платежей и эффективность вашей дебиторской задолженности.

Как долго вы должны дать кому-то оплатить счет?

Определите четкие условия оплаты, в которых указано, как долго клиенты должны оплачивать свои счета в процессе продажи. Чистые 30 или 30 дней — это обычное время, которое отводится на оплату счетов, но выбирайте условия оплаты, которые имеют смысл для вашего бизнеса, вашего клиента и транзакции.Варианты варьируются от требования предоплаты до условий чистых 90, которые дают клиентам 90 дней на оплату неоплаченных счетов. Стоимость и сложность проекта могут повлиять на выбранные вами условия оплаты.

Являются ли счета-фактуры юридическими документами?

Нет, счета-фактуры сами по себе не являются юридически обязательными документами. Счета-фактуры не содержат доказательств того, что компания и ее клиент согласовали условия оплаты, указанные в счете-фактуре. Чтобы снизить вероятность оспаривания счета-фактуры, предприятия могут заключать контракты, в которых излагаются детали транзакции.Контракты, подписанные обеими сторонами, могут действовать как юридические документы, уменьшать вероятность недопонимания относительно транзакций и могут помочь ускорить процесс оплаты.

Что происходит, когда покупатель отказывается оплачивать счет?

Иногда клиенты могут не согласиться с выставленным им счетом. Когда это произойдет, вам нужно будет начать процесс разрешения спора по счету. Это начинается с разговора между вами и клиентом, чтобы определить, с какими элементами счета-фактуры клиент не согласен.Некоторые споры можно разрешить путем обсуждения, но вам может потребоваться перейти к возбуждению судебного иска для сбора платежей, если вы и ваш клиент не можете прийти к соглашению по оспариваемым элементам счета.

В других случаях у клиентов может не быть проблем со счетом, а скорее всего, они просто не оплатили счет в соответствии с согласованными условиями оплаты. В этой ситуации как можно скорее свяжитесь со своим клиентом по поводу неоплаченного счета. Если ваши попытки получить платеж не увенчались успехом, у вас есть несколько вариантов, например факторинг счетов или обращение в суд.Уведомление клиентов о том, что вы предлагаете скидки за досрочные платежи или взимаете штрафы за просроченные счета, может побудить их совершать своевременные платежи.

Использование бухгалтерского программного обеспечения для автоматизации выставления счетов и приема платежей

QuickBooks Payments позволяет легко создавать профессиональные счета и принимать платежи в одном месте, улучшая общий процесс транзакций для вашей команды и ваших клиентов.

С помощью функций выставления счетов QuickBooks Payments вы можете принимать платежи, отправлять индивидуальные счета и пользоваться преимуществами автоматического сопоставления, чтобы упростить ведение бухгалтерского учета.Финансовая отчетность обновляется в режиме реального времени, немедленно отражая изменения в вашей дебиторской задолженности и остатках на банковских счетах.